甘肅組工網首頁 >正文

2020年度中共甘肅省委組織部部門決算

來源: 甘肅省委組織部 更新于: 2021-08-26 17:00:21

目 錄

????第一部分 部門概括

????一、部門職責

????二、機構設置

????第二部分 2020年度部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????第三部分 2020年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????二、收入決算情況說明

????三、支出決算情況說明

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????八、機關運行經費支出情況說明

????九、政府采購支出情況說明

????十、國有資產占用情況說明

????十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

????十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

????十三、預算績效情況說明

????第四部分 名詞解釋

?

第一部分 部門概括

????一、部門職責

????根據黨的路線方針政策和省委的安排部署,研究制定全省組織工作、干部工作、人才工作的政策和規劃,提出具體措施并組織實施;開展黨的組織建設的理論研究和調查研究。負責指導黨組織特別是黨的基層組織建設工作,督促檢查各級黨組織堅持健全黨的組織制度;調查分析全省黨員隊伍狀況,協調、規劃、指導全省黨員教育和農村黨員干部現代遠程教育工作,指導基層黨組織做好黨員管理和組織發展工作;組織指導黨代表開展活動。負責省管領導班子和領導干部的考核考察,對省直廳局級、副廳局級領導班子和市州領導班子的調整、配備、選拔任用提出意見;協助中央有關部門管理在甘廳局級、副廳局級單位的領導班子和領導干部;宏觀指導全省培養選拔年輕干部隊伍建設工作。負責研究指導和組織實施全省干部人事制度改革,協調指導和組織管理省內及與省外的縣處級以上干部的交流工作;會同有關部門審核辦理省管干部工資手續,承辦省管干部的調動、任免、待遇、退(離)休審批等事宜;負責全省退(離)休干部工作的宏觀管理和政策指導。負責省委管理的重點國有企業領導班子建設和領導人員考察管理工作;會同有關部門,研究提出加強全省國有企業領導班子和企業經營管理者隊伍建設的宏觀指導意見和建議;研究探索適應現代企業制度的選人用人機制。負責指導全省各級領導班子的思想政治建設,制定干部教育及培訓的政策和規劃,協調組織省管干部培訓、以縣處級為主的中青年干部培訓、組織人事部門負責人培訓以及鄉鎮黨委書記的培訓;宏觀指導全省干部教育體制改革、干部培訓基地建設、師資隊伍建設和教材編寫工作。負責全省干部監督工作的宏觀指導、綜合協調、制度建設和督促檢查;對縣以上黨政領導干部和干部選拔任用工作進行監督,督辦和直接辦理有關重要問題的案件;審理省管干部的黨籍、黨齡、參加革命工作時間以及其他歷史遺留問題。統一管理公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等工作,研究擬訂公務員管理地方性政策和法規草案并組織實施,指導全省公務員隊伍建設和績效管理等。負責指導、檢查、綜合、協調全省人才工作,制定或參與制定有關政策,宏觀管理科技人才隊伍建設,參與智力引進工作。統一管理省委機構編制委員會辦公室有關工作和省委老干部局有關工作。完成中央組織部和省委交辦的其它任務。

????二、機構設置

????(一)機關內設機構

????辦公室、人事處(機關黨委)、研究室(政策法規處)、督查處、組織一處、組織二處(非公有制經濟組織和社會組織黨建工作處)、干部一處(干部隊伍建設規劃辦公室)、黨政干部處、干部二處、干部三處、干部四處、干部五處、公務員一處、公務員二處、公務員三處、干部監督處(舉報中心、巡視工作聯絡辦公室)、考核工作辦公室、人才工作處(省委人才工作領導小組辦公室)、干部教育處、信息化管理處。

????(二)直屬事業單位

????甘肅省黨員教育中心(甘肅鄉村干部培訓學院)、甘肅省黨員干部教育基地。

第二部分 2020年度部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

????(詳細報表見附件,本部門2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故決算公開表八、九無數據。)

第三部分 2020年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

????2020年度收、支總計12,224.84萬元。收、支較上年決算數增加3,356.45萬元,增長37.85%,主要原因是新增省黨員教育中心培訓項目支出。

????二、收入決算情況說明

????2020年度收入合計11,445.30萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入11,445.30萬元,占100.00%。年初結轉和結余779.54萬元。

????三、支出決算情況說明

????2020年度支出合計9,464.73萬元,其中:基本支出2,745.71萬元,占29.01%;項目支出6,719.03萬元,占70.99%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

????2020年度財政撥款收、支總計12,224.84萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加3,356.45萬元,增長37.85%。主要原因是新增省黨員教育中心培訓項目支出。

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

????2020年度一般公共預算財政撥款支出9,464.73萬元,較上年決算數增加1,375.88萬元,增長17.01%。主要原因是新增省黨員教育中心培訓費支出。主要用于以下幾個方面:

????1.一般公共服務支出年初預算數為15,221.77萬元,支出決算為8,973.26萬元,完成年初預算的58.95%,決算數小于預算數的主要原因:一是因疫情影響部分培訓項目未執行完畢,年底結轉資金上繳財政;二是部分信息化項目按照合同約定跨年度執行,項目資金結轉下一年度。

????2.社會保障和就業支出年初預算數為216.92萬元,支出決算為216.92萬元,完成年初預算的100.00%。

????3.衛生健康支出年初預算數為135.14萬元,支出決算為135.14萬元,完成年初預算的100.00%。

????4.住房保障支出年初預算數為139.41萬元,支出決算為139.41萬元,完成年初預算的100.00%。

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,745.71萬元。其中:人員經費2,046.68萬元,較上年決算數減少4.13萬元,下降0.20%,主要原因是2020年度人員數量有所減少,相應的人員經費壓縮。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費699.03萬元,較上年決算數增加95.78萬元,增長15.88%,主要原因是年度工作任務需要,辦公費、差旅費等相應增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費等。

????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

????2020年度“三公”經費支出年初預算數為80.74萬元,支出決算為39.13萬元,完成年初預算的48.46%,決算數小于預算數的主要原因:一是嚴格按規定控制公務用車的管理和使用,壓減了公務用車運行維護費用;二是因疫情影響公務接待人次減少,公務接待費用降低。

????(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

????1.公務用車購置及運行維護費年初預算數為53.34萬元,支出決算為38.38萬元,完成年初預算的71.95%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格按規定控制公務用車的管理和使用,壓減了公務用車運行維護費用。

????其中:公務用車購置費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

????公務用車運行維護費年初預算數為53.34萬元,支出決算為38.38萬元,完成年初預算的71.95%。

????2.公務接待費年初預算數為27.40萬元,支出決算為0.75萬元,完成年初預算的2.74%,決算數小于預算數的主要原因是因疫情影響公務接待人次減少,公務接待費用降低。

????(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

????2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為6輛;國內公務接待20批次73人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

????八、機關運行經費支出情況說明

????2020年度本部門機關運行經費支出699.03萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、公務車運行維護等費用。機關運行經費較上年決算數增加95.78萬元,增長15.88%,主要原因是年度工作任務需要,辦公費、差旅費等相應增加。

????其中:本年度會議費支出71.80萬元,較上年決算數減少116.11萬元,下降61.79%,主要原因是因疫情影響,壓減會議頻次,線下會議轉為線上會議。培訓費支出2,823.77萬元,較上年決算數增加1,469.86萬元,增長108.56%,主要原因是新增省黨員教育中心培訓費支出。

????九、政府采購支出情況說明

????2020年度本部門政府采購支出合計756.86萬元,其中:政府采購貨物支出626.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出130.50萬元。授予中小企業合同金額756.86萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額101.54萬元,占政府采購支出總額的13.42%。主要用于采購日常辦公耗材,辦公設備,家具等。

????十、國有資產占用情況說明

????截至2020年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車1輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車1輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于保障調研、考察、督查等工作。

????十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

????本部門2020年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

????十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

????本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

????十三、預算績效情況說明

????(一)預算績效管理工作開展情況

????根據預算績效管理要求,本部門對11個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評11項,涉及資金20880萬元。從評價情況來看,績效自評覆蓋了所有本級項目,預算金額實現全覆蓋,設定的11個項目預期目標已基本實現,部門整體評級為“優秀”。

????(二)績效自評結果

????1.績效目標自評表

????根據年初設定的績效目標,我部涉及的11個項目資金到位率、支付率均按照年初預算計劃完成,項目順利實施,績效目標自評得分均超過90分。項目全年預算數為20880萬元,執行數為19300.83萬元,完成預算的94.89%。主要產出和效果:一是項目資金按預算時限基本撥付到位,各項目順利實施;二是各項工作任務按照年初績效基本完成,有效保障了工作的開展。發現的問題及原因:一是部分數量、效益指標過于簡單,不夠量化。二是部分項目資金未全部執行完畢。主要原因為:部分培訓費用由于受新冠肺炎疫情影響,實體班次調整為網絡培訓;部分信息化項目按照合同約定跨年度執行,導致相應項目資金未全部執行完畢。下一步改進措施:一是進一步細化工作目標、優化工作理念、規范工作流程,科學、合理設置績效目標,提升資金使用效益;二是加強與相關處室溝通聯系,指導項目主管處室健全完善專項資金管理辦法,制定資金執行季度計劃,實行項目資金執行進度跟蹤管理,有效督促相關處室加快項目實施進度。(具體項目自評結果見自評報告及自評報表)

????2.績效自評報告。(詳見附件)

????(三)重點績效評價結果

????本部門通過委托第三方機構的方式,組織對省級重點人才項目開展了績效評價,涉及資金8414.5萬元。(詳見附件)

第四部分 名詞解釋

????一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

????二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

????三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

????四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

????五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

????六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

????七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

????八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

????九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

????十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

????十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

????十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

????十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

????十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

????十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

????

????附件:

????1.《2020年度部門決算公開表》

????2. 《2020年度部門預算執行情況績效自評報告》

????3. 《2020年度部門預算執行情況績效自評報表》

????4. 《2020年度省級重點人才項目績效評價報告》

010070160040000000000000011110541127798477
三级片视频免费在线看