?????按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發<財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見>的通知》，現將2022年單位預算公開如下：

?????一、單位職責

?????1.承擔全省黨員、鄉村干部和相關的干部教育培訓以及省直單位相關會議的服務保障工作。

?????2.承擔全省組織人事干部的輪訓、培訓、調訓工作。

?????3.承接全國組織系統委托的培訓任務，開展與國內其他培訓機構的合作與交流。

?????4.有針對性地承辦國（境）外培訓班，承擔與國（境）外培訓機構的合作與交流。

?????5.承擔組織系統干部職工接待工作。

?????6.承擔省委組織部交辦的其他相關服務保障工作任務。

?????二、機構設置

?????甘肅省黨員干部教育基地是省委組織部管理的公益二類事業單位，正處級建制。設七個內設機構，包括綜合辦公室（人事部）、財務部（采購部）、接待部、房務部、餐飲部、工程部、安全保衛部?，F有事業編制工作人員11人。

?????三、單位收支總體情況

?????（一）收入預算

?????2022年預算收入884.94萬元（詳見單位預算公開表1、2），比2021年預算增加170.56萬元，增長23.88%，增長的主要原因是工作人員數量增加。包括：一般公共預算收入884.94萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

?????（二）支出預算

?????2022年支出預算884.94萬元（詳見單位預算公開表3），比2021年預算增加170.56萬元，增長23.88%，增長的原因是工作人員數量增加。包括：

?????1.一般公共服務支出832.05萬元。

?????2.社會保障和就業支出31.43萬元。

?????3.衛生健康支出9.09萬元。

?????4.住房保障支出12.37萬元。

?????四、一般公共預算情況

?????2022年省本級一般公共預算支出884.94萬元（詳見單位預算公開表5、6、7），具體安排情況如下：

?????（一）基本支出

?????2022年基本支出184.94萬元，比2021年預算增加170.56萬元，增長23.88%，增長的主要原因是工作人員增加，同時人員工資調標，津補貼、社保及公積金等同步增長。

?????（二）項目支出

?????2022年一般公共預算撥款項目支出預算700萬元，與2021年持平。

?????五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

?????1.因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。

?????2.公務接待費0.00萬元，與上年持平。

?????3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元，與上年持平。

?????4.培訓費0.00萬元，與上年持平。

?????5.會議費0.00萬元，與上年持平。

?????六、其他重要事項情況說明

?????（一）政府性基金預算支出情況（詳見單位預算公開表10）

?????2022年預算無政府性基金預算支出，相關表格為空表。

?????（二）非稅收入

?????2022年預算無非稅收入預算。

?????（三）政府采購情況

?????2022年預算無政府性采購支出。

?????（四）國有資產占用情況。

?????上年末固定資產金額為13408.97萬元，其中房屋、建筑物11554.5萬元，單位共有公務用車6輛，價值244.7萬元。設備總價值215.2萬元（主要為鍋爐等廚房設備）。2022年度擬購置固定資產總額為0萬元。

?????七、預算績效管理情況

?????（一）2021年預算績效管理工作情況

?????2021年甘肅省黨員干部教育基地經費項目實行績效目標管理，涉及省級財政安排一般公共預算財政撥款700萬元。根據年度全省黨員干部、鄉村和省級黨政機構相關的干部教育培訓及省直單位相關會議服務保障任務，建立專項資金績效管理和評價體系，完成績效目標申報。根據全年保障任務實施情況，客觀合理開展績效自評。預算執行率達到100%，績效目標自評得分100分。

?????（二）2022年單位預算項目支出績效目標情況

?????2022年甘肅省黨員干部教育基地培訓經費項目繼續實行績效目標管理，涉及省級財政安排一般公共預算資金700萬元，與2021年持平。根據2022年服務保障任務計劃安排，完成績效目標申報。

?????八、名詞解釋

?????財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

?????社會保障和就業：指用于保障機構正常運行、開展業務工作及離退休人員的經費。

?????住房保障支出：指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出，依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

?????衛生健康支出：指用于行政事業單位職工醫療保障支出。

?????基本支出：指保用于障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

?????項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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?????附件：

?????1.甘肅省黨員干部教育基地2022年單位預算公開表

?????2.甘肅省黨員干部教育基地2022年項目績效目標表

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?????甘肅省黨員干部教育基地

?????2022年2月24日